餐厅采购制度 -凯发一触即发

篇2：医院物品采购制度

　　关于规范医院物品采购管理制度的通知

　　第一章总则

　　一、目的

　　为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理(固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购)。

　　第二章采购权限和原则

　　一、职责权限

　　与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责;药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。

　　二、采购原则

　　1.询价比价原则

　　有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、凯发一触即发的售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2.一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

　　3.低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4.廉洁原则

　　自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细。

　　5.监督问责原则：

　　采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监督和质询。

　　在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

　　对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　第三章

　　采购流程

　　一、采购申请：

　　1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。

　　2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由后勤部负责;药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。

　　3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

　　4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

　　二、询价比价议价：

　　每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

　　三、供应商选择：

　　1、具有合法经营主体者。

　　2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　3、信誉良好者。

　　4、其他客户认可的供应商。

　　四、采购合同签定及采购过程的完成。

　　1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

　　2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

　　五、验收入库：

　　当各类物品(文具、劳保用品除外)、药品及卫材采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

　　五、对帐付款。

　　第四章

　　物品申领与保管

　　一、物品领用

　　1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

　　2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

　　3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

　　4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

　　5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。

　　6、日常办公用品及劳保用品的领用(笔记本、笔、纸巾等)都必须做好领用登记后方可领用。

　　二、物品保管与盘点

　　1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。

　　2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。

　　3、后勤部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若发现物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明原因。

　　4、后勤部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。

　　5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。

　　附则

　　一、本制度自颁布之日起开始执行。

　　二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。

　　说明：1、签批流程：使用部门请购(填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等--部门负责人确认--吴毅院长核准--采购)

　　2、采购经办人必须凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。

篇3：休闲食品大宗材料采购管理制度

　　中国食品休闲食品事业部管理制度

　　中国食品休闲食品事业部大宗材料采购管理制度

第一章总则

　　第一条

　　为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

　　第二条

　　本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

第二章原则

　　第三条

　　大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

　　第四条

　　公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：

　　组长：总经理

　　副组长：采购主管副总经理、财务总监

　　小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员

　　第五条

　　采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。

　　第六条

　　小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。

第三章管理内容

　　第七条

　　采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

　　第八条

　　各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

　　第九条

　　财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。

　　第十条

　　采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。采购计划(采购预算)包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。

　　第十一条

　　采购部在采购计划(采购预算)批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。

　　第十二条

　　大宗材料的监控指标和报告要求：

　　(一)可可类

　　1.可可豆的期货行情、ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素;

　　(二)奶粉(奶制品)

　　1.国际及国内奶制品行业的分析报告;

　　(三)白砂糖

　　1.白砂糖期货行情及影响行情的因素，注意把握每年2月份的价格低点，11月份新榨季白砂糖的品质变化和对价格的影响;

　　(四)果仁类

　　1.果仁的供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(五)油脂类

　　1.油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(六)塑料类、卷膜类包装材料

　　1.原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点;

　　(七)纸箱类、纸盒类包装材料

　　1.纸浆的基本行情;

　　第十三条

　　采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。

　　第十四条

　　对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。

　　第十五条

　　对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。

　　第十六条

　　供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。

第四章附则

　　第十七条

　　本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。

　　第十八条

　　本制度由采购部负责解释。

　　第十九条

　　本制度从颁布之日起实施。

　　总经理：

　　二o**年八月一日

　　运营管理系统

　　20**006*第一版

篇4：构建政府采购资金国库集中支付制度

　　构建政府采购资金国库集中支付制度

　　财政部、中华人民银行20**年印发了《政府采购资金财政直接拨付管理暂行办法》，配合《财政国库管理制度改革试点方案》，首先将政府采购资金实行直接支付作为国库集中支付制度改革的突破口，并把其作为政府采购预算、执行、资金管理三个环节的保障来做，明确在代理银行按规定开设用于支付政府采购资金的专户(“政府采购资金专户”)，以便推进国库集中支付制度的改革和政府采购制度的改革。

　　建立政府采购资金集中收付制度的总体思路是：以公共财政和效益财政理论为指导，以提高效益和防范风险为目标，以资金控制为核心，以预算管理和全程监督为手段，实行政府采购资金的财政统一集中收付管理。其运作要点可概括为“设立一个专户，实行两个分离，强化三个控制，建立四项制度”。

①设立一个专户。

　　政府采购资金收支都由设在专业银行的账户反映，各单位和部门的政府采购资金收付都通过这一账户集中办理。在国库集中收付制度下，政府采购支出一旦发生，采购资金由国库单一账户直接拨给商品和劳务供应商或工程承建单位，不存在现在分散支付制度下层层转拨、多个环节转账的问题。各单位可根据自身职能的需要，在财政部门批准的预算额度内同时编制政府采购预算，决定购买何种商品和劳务，但必须通过政府采购机构公开采购，其资金由国库集中支付。这样，资金是部门的，所有权和使用权没有改变，仅仅改变了采购方式和凯发一触即发的支付方式。

②实行两个分离。

　　一是政府采购资金与人员经费分离。预算单位的人员工资由财政直达个人账户，将现行财政支出中用于单位或部门的设备购置、会务、房屋修缮、车辆购置和维护等专项资金分门别类地从总预算中单独编制，不再搞条块分割，将资金纳入财政采购专户，由国库集中支付。二是预算编制与预算执行分离。改革过去部门上报采购计划，财政预算部门审定计划的做法，将政府采购预算编制与预算执行分开，预算部门只负责编制政府采购预算，不管政府采购预算执行;预算执行部门只按照政府采购预算具体执行。这样各司其职，才能保证政府采购预算执行的严肃性、公开性，提高政府采购预算执行的透明度。

③强化三个控制。

　　一是强化预算控制。在政府采购预算执行中，严格按政府审查批准的预算组织实施，除特殊情况外，一律不得变更采购项目。二是强化资金使用控制。通过国库集中收付制度，将采购项目纳入政府采购范围，按政府采购制度规定的程序规范化运作，对采购资金的拨付、使用、清算全过程进行监控。采购资金都要通过国库直接支付给商品和劳务供应商。三是强化项目决算控制。

④建立四项制度。

　　一是建立预算编制制度。财政部门在编制政府预算草案时，应单独设立政府采购明晰预算，以增强对单位执行政府采购的约束力，扩大政府采购规模，发挥其规模效益。政府采购的执行时间由财政预算部门根据预算情况确定。二是建立项目审批制度。各单位根据工作需要和财力情况，向财政部门提交年度采购预算计划，财政部门再根据资金支付能力，区分轻重缓急提出审查意见报同级政府批准后实施。三是建立操作控制制度。通过明确的操作管理程序，在预算、采购、付款、核算、决算的各个操作环节，实行相互控制制度，有效防范违纪违规现象的发生。四是建立项目会计核算制度。为考核政府采购项目预算执行情况，监督采购质量，提高资金使用效益，财政部门应对政府采购支出进行单独核算，以节约采购成本，减少财政性支出。

篇5：电梯采购安装改造维修报废管理制度

电梯采购、安装、改造、维修、报废管理制度

　　1、电梯安全管理人员根据生产安排和材料需用量编制采购计划，经审核批准后，报公司采购部门按采购计划进行采购;

　　2、作业人员在维修过程中发现部件存在老化、损坏等情况时，应及时联系管理人员采购、更换及安装部件;

　　3、对于达到报废标准的电梯部件，安全管理人员应及时安排采购计划，进行更换及安装，确保电梯的正常使用;

　　4、电梯重大项目的修理应有经资格认可的维修单位承担，并按规定向质量技术部门的特种设备安全检查机构备案后方可实施;

　　5、对于存在严重事故隐患，无改造、修理价值的电梯，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，产权单位应当采取必要措施消除该电梯的使用功能;