寄宿制学校食品、原材料采购制度 -凯发一触即发

篇2：中心校食品采购及验收检验制度

　　中心校食品采购及验收检验制度

　　1.食品按需定点采购，由专人验收质量和数量。

　　2.采购的食品原料及成品，必须色、香、味、形正常;不采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。

　　3.肉类食品必须是经具有资质部门检验合格的方可采购，并向供方索取检验单。

　　4.采购调味品等，应向供方索取卫生检验合格证或检验单。

　　5.采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期、qs等标志。

　　6.食品验收后入库，按照规定进行分类，由专人保管。

　　7.腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不能采购、不予验收。

　　8.验收所购食品有无合格证或检疫证明。

　　9.验收记录妥善保存以备查证。

篇3：某大酒店物品采购管理制度

　　某大酒店物品采购管理制度：

　　为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

　　1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

　　2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购：

　　3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

　　3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

　　3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

　　4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

　　5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

篇4：人文学院食品采购查验和台账记录管理制度

　　人文学院食品采购查验和台账记录管理制度

　　1.不采购违禁食品原料、食品添加剂和食品相关产品。

　　2.采购的食品、食品添加剂和食品相关产品票证齐全，索取并保留发票或购物凭证，按产品或进货日期分类保存(期限不少于2年)

　　3.采购时查验以下证明：供应商的许可证，加工产品的检验合格证明，畜禽肉类检疫合格证明，进口食品的卫生证书，豆制品、非定型包装熟食卤味的送货单等。

　　4.设专人对每批采购的食品进行验收，不合格的拒收。建立采购验收台账，采购当天如实登记所购食品的相关信息。

　　5.重点验收以下内容：货证相符，运输中的交叉污染，冷冻冷藏食品温度，食品、食品添加剂标签、保质期，食品的感官。

　　6.冷冻冷藏食品常温下逗留时间应不超出半小时，冷冻食品应保持冻结状态，验收后及时进入冷库(冰箱)。

篇5：中学食堂食品采购卫生制度

　　中学食堂食品采购卫生制度

　　一、采购的食品原料及成品，必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。

　　二、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。

　　三、采购酒类、罐头、冷饮饮料、乳制品、调味品等，应向供货方索取卫生检验合格证或检验单。

　　四、采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志。

　　五、采购食品做到有计划进货，勤进勤出。运输车辆和容器应专用。

　　六、采购米、面、油、酱油、醋五大类食品必须到教育局招标定点的单位去采购。