某市政府采购诚信制度
为了更好的贯彻实施《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范我局政府采购行为，不断强化集中采购管理，特制定本制度：
1、坚持原则，依法办事，实行阳光操作。做到程序公开，采购内容、要求公开，评标办法、结论公开。
2、采购行为严格规程，规范操作。
3、遵章守纪，严守秘密，采购过程中工作人员不得与供应商串通或提供不该提供的情况。
4、优质服务，平等待人，对采购单位申报的采购项目，力争做到及时、准确，保质保量;对申报有误不能采购的项目作出相应解释。
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5、保证计划，提高效率。对采购计划报单，确保按规定时间和标准组织采购，不耽误，不积压。
6、强化内部制约监督措施。经办采购的人员与合同审核、验收人员相互制约。
7、采购人员应当勤奋学习，谨慎工作，认真学习政治、经贸、法律及相关专业知识，努力提高职业素质和专业技能，切实履行工作职责。
8、公正处理采购过程中的违规违纪行为，把握重点环节，严格规范签订合同、供货、验货等环节，按《政府采购法》有关条款处理违规行为，做到一视同仁。
9、做好凯发一触即发的售后服务工作，对采购的物品在使用中所反映售后质量问题或有关投诉方面的情况，按应及时与供货商联系，作出相应的处理方案，并及时予以处理。
10、对定点采购项目实行跟踪检查，经常组织检查定点供应商承诺服务和优惠幅度的执行情况，对违约违规情节，严格按有关规定进行处理。
11、经常开展市场调查，对采购目录商品适时掌握市场价格的变化行情。
12、加强廉政建设和采购监督工作，工作人员不得私下与供应商接触，不得接受供应商的吃请等贿赂，局纪检组应加强对采购行为的监督力度，确保依法采购，不出现违法违纪行为。
篇2：某市城市管理行政执法系统诚信制度
某市城市管理行政执法系统诚信制度
依据创建全国社会信用体系建设示范城市的要求，为全面开展城市管理行政执法系统诚信奖惩约束机制建设和各项活动，推动城市管理行政执法领域公民诚实守信道德意识不断增强，企业和社会组织诚信行为不断规范，不断完善制度建设、组织建设和平台建设，建立健全城管系统信用体系建设，促进社会信用体系建设再上新台阶，特制定如下制度：
(一)加快信用信息归集，实现信用信息全覆盖。安排专人负责信用信息归集、上报、发布工作，在行政管理事项和提供服务中产生的各类信用信息及时推送至信息平台，实现全归集、全覆盖,实现行业信用信息与公共信用信息的横纵互联共享。
(二)公开政务信息，实现便民利民。在本局网站开设政务信息公开专栏，及时发布有效信息，方便公民查找信息及监督工作。
(三)公示行政处罚等信用信息，打造公信单位。对行政相对人作出的行政处罚等信用信息，于7个工作日内在局网站公示。
(四)制定企业失信行为惩戒暂行办法，有效惩戒失信行为。坚持客观、公正、及时的原则，对企业失信行为信息进行认定。
(五)加大诚信宣传力度，营造诚信友善的社会氛围。在执法活动中加强对当事人进行诚信的宣传、告知。
(六)把社会信用体系建设工作列入重要日程，摆在重要位置，找准重点、制定方案，明确任务分工、考核方法和考核时限，坚持教育为先、制度为本，典型引领、活动引导的方法，结合实际作出动员部署、扎实推进、确保取得实效。
篇3：某市招投标诚信制度
某市招投标诚信制度
1、公开、公正的原则。
2、全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都宜以招标方式确定承包单位。
3 、资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。
4、合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。
5、透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。
6、保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。
篇4：纳得物业采购员岗位职责(兼任司机)
纳得物业采购员岗位职责(兼任司机)
1、熟悉本岗位的采购业务，掌握物资名称、规格、性能、用途、供货单位、使用部门。
2、 负责公司为提供服务管理所需要的有形材料的物品采购，执行《采购供应商控制程序》。
3、遵守采购货比三家的原则，对采购物资负有直接责任。
4、 遵守财务制度，管理好支票、现金。做到及时入库、销账、付款、结算。
5、对物资供货方进行评价，建立合格供货方名录。
6、 编制采购物资分类明细表。
7、兼任司机时应严格遵守交通法，严格遵守本公司《车辆使用管理规定》，安全行车，做好车辆的维修保养和保管工作，节约费用，提高工作效率。如有违反法规违章行驶，造成不良后果，由本人承担相应的责任。
8、完成领导交办的其他任务。
篇5：集团系统采购管理制度
集团系统采购管理制度
为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。
一、采购管理制度目的：
为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。
二、采购管理制度原则：
1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;
2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;
3、严格遵守“三个三”原则。
(一)选购三原则：
(1)一种物品采购各部分别找三家
(2)一种物品分别报三家
(3)一种物品最后定一～三家
(二)定购三原则：
(1)同类物品质量最优
(2)同类物品价格最低
(3)同类物品的供应商服务最好
(三)验收三原则管理制度：
(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效
(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换
三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：
1、固定资产(含车辆)：
申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
3、办公文具、耗材类：
(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;
②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。
(2)耗材类申购流程：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。
②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：
①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;
②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。
四、本采购管理制度范本自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。
五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。