公司程序文件
--物业对物品供应商的控制程序
1.目的:
选择合格的物品供应商，保证所采购商品的质量。
2.适用范围:
适用于公司各部门及公司物业分承包商对本公司所辖小区住户的零维修材料和大修所用材料供应商的控制。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.6章
3.2iso9002标准第4.6章
4.职责:
4.1综合办公室职责:
4.1.1综合办公室负责公司所购物品供应商的调查、筛选工作，编制《合格供应商名单》。
4.1.2管理者副代表负责对物品供应商的审核。
4.1.3副总经理负责对物品供应商调查报告的审批。
4.2工程维修部职责:
4.2.1工程维修部负责分承包商对本公司所管辖区住户零维修用料和施工材料的检查，见ej-qp5.1中5.9.2程序。
4.2.2工程维修部负责对自己或大修所购材料进行调查，并形成调查报告，经管理者副代表或副总经理审核。
5.工作程序:
5.1在确定物品供应商之前，工程维修部(综合办公室)须对供应商(物业分承包商大修所用材料的供应商)进行调查，筛选出供货业绩好，有一定信誉的物品供应商，将调查结果汇总在《物品供应商调查报告》上，经副总经理批准后，列入合格供应商名单，采购时从中选择和确定一家物品供应商。
5.2对供应商提供的不合格产品，验收部门、使用部门必须要求调换，经调换不符合要求的，可提出退货，问题严重者，取消供应商资格。
5.3定期评审:
5.3.1综合办公室(工程维修部)每年组织对长期的物品供应商进行一次评审，内容包括产品质量、服务水平、凯发一触即发的售后服务等，评审结果填写在《物品供应商年度评审报告》，报副总经理审批，并在综合办公室(工程维修部)备案归档，评审不合格取消供货资格。
5.3.2对于在iso9002质量体系正式运行前已供货超过半年的供应商，由综合办公室(工程维修部)组织对其进行一次年度评审，合格者直接进入《合格供应商名单》。
6.支持文件与质量记录:
6.1《合格供应商名单》ej-qr-qp5.2-01
6.2《物品供应商年度评审报告》ej-qr-qp5.2-02
6.3《物品供应商调查报告》ej-qr-qp5.2-03
篇2：商场供应商评价控制程序
文 件 名:商场质量管理程序文件范例
供应商评价控制程序
1.0目的
本文件为分承包方评定提供程序准则，确保公司只向合格的分承包方采购商品。
2.0适用范围
适用对分承包方评定过程的控制。
3.0引用文件
无
4.0职责
●商品部经理有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否变更分承包方。
●采购主管有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否通知分承包方整改。
●采购主办有责任收集分承包方考评资料。
5.0工作程序
●采购主办联络分承包方预约洽谈地点、时间，准备本公司资料(凯发一触即发的简介、分承包方须知)。
●采购主办收集分承包的“营业执照”、“税务登记证”及其他需要的资料(如“检验报告”、“生产许可证”)，填写“分承包方调查表”。
●采购主办根据公司以下原则进行评定，如不符合公司的分承包方条件，将资料存档;如符合，填制“采购部新商品开发申请书”。
(1)生产厂家必须有“营业执照”、“税务登记证”及其他相关证明资料，通信设备必须有邮电部颁发的“电话机进网许可证”，与食品相关的产品，如消毒柜，必须有国家认可的卫生部门颁发的“卫生许可证”，除此以外，iso9000认证证书、家电协会推荐商品证书、金桥奖证书、国家驰名商标等评定分承包方的优秀程度。
(2)提供不良商品处理免费或收费服务;有广告、促销活动支持商家。
(3)旧分承包方除须具备新分承包方所有条件外，还必须具备以下条件：
①交货及时、够数，交货及时率不低于80%;
②不良品处理及时，商品不良率不超过5%;
③凯发一触即发的售后服务及时准确，兑现对顾客的承诺，投诉次数不超过1件/百台。
●采购主管、商品部经理在“采购部新商品开发申请书”审批评定结果，审批未通过的分承包方归档，审批通过的进入《合格分承包方清单》。
●审批通过的分承包方签订采购合同，合同内容包括：价格、交货方式、结算方法、不良品的处理、违约责任、质量保证协议、票据提供、必须遵守公司的“分承包方须知”及其他约定事项。
●采购主管根据不同商品确定不同试销期，评定合格后继续履行合同，不合格则取消该合格分承包方。
●采购合同管理
(1)采购文员接收的采购合同必须是经过供需双方认可签字、公司盖章的正规合同。
(2)采购文员将合同按分承包方编码分类存放于分承包方档案(文件夹)中，并在“分承包方档案”中登记。如是新分承包方，应另建档案。
(3)采购文员将合同副本或复印件交理财部，并在“档案附件分发记录”
中签收。
(4)合同检查、修正：采购主办随时检查当前合同是否有必要补充及修改，注意合同有效期，并于过期前一个月决定是否通知合同签订人续约。合同如有补充或修改，采购主办须将补充协议交采购文员按日期顺序编号，附在原合同后面，并记入“分承包方档案”并按分发程序分发给理财部，采购文员在合同后附履约记录，作为分承包方考核内容。
(5)新合同生效后，采购文员将已作废的合同从分承包方档案中抽出，交文控中心保存。
●履约记录：合同履行中，对分承包方履约情况：守时、够数、不良品处理质量投诉进行记录，每次进货填写“分承包方供货记录”。
●归档：对评审结果进行归档。
●当需采购服务(运输、清洁、设备设施、维护、维修、检验和试验)时，采购部门应按本程序规定的同样方法进行服务分承包方评定。
●对本程序执行前的分承包方按照以下标准执行
(1)近3月内无严重违约行为(安全性能、交货期、数量不合要求造成重大影响);
(2)近3月每销售百件因商品质量或凯发一触即发的售后服务质量导致的投诉次数不超过1件。
6.0支持性文件
●《合格分承包方评审控制程序》
●《合同评审程序》
●《商品检验和试验控制程序》
7.0相关记录
●《合格分承包方清单》
●《质量记录》
●《分承包方调查表》
●《分承包方档案》
●《分承包方供货记录》
●《档案附件分发记录》