第二医院仪器设备、耗材采购制度范文
1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围
以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
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5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。
7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。
篇2：dcj大学总务处大宗维修耗材采购程序
sdcj大学总务处大宗维修耗材采购程序
一、确定采购计划。采购计划是学校维修耗材采购的基本依据，是控制盲目采购的重要措施。各管理科室、中心要根据本部门维修计划、需求耗材的种类、规格、数量和其他资源条件编制初步的采购方案，并填写维修耗材采购申请表，报物业管理与维修科备案。
二、物业管理与维修科要根据各科室中心提供的方案，并结合经费预算情况，汇总确定年度采购计划后，报综合管理科。
三、综合管理科组织学校采购小组招标确定三家供应商。选择供应商应考虑：供货期、价格、质量、服务、位置、信誉、柔性等，可以货比多家，尽可能地列出所有供应商清单，采用科学的方法挑选合适的供应商。
四、由采购小组负责确定采购价格。价格一直是采购中的敏感问题，所以价格谈判就成为采购工作的一项重要任务。采购价格的确定通常要经过多渠道询价、比价、估价、议价等几个步骤，大量采购可采用竞标的方法。同时采购不仅仅是单一的价格问题，还有质量问题、交货时间与批量问题、包装与运输方式问题、凯发一触即发的售后服务问题等，需要综合权衡利弊，避免只图价格便宜，而在其他方面损失很大。
五、综合管理科与供货商签发采购订单。采购订单相当于合同文本，具有法律效力。每项条款对于采购的每项物品的规格、数量、价格、质量标准、交货时间与地点、包装标准、运输方式、检验形式、索赔条件与标准等都应该一一审定，认真填写。并要留样备查。
六、综合管理科要督促供货商及时供货。必须对订单的执行情况进行跟踪，防止发生对方违约的事件，保证订单顺利执行，货物按时进库。对订单实施跟踪还可以随时掌握货物的动向，万一发生意外事件，可及时采取措施，避免不必要的损失，或将损失减小到最低水平。
七、物业管理与维修科要组织仓库管理人员验货入库。燕山、舜耕校区各设一个材料库，由专人负责。货物运到仓库后，综合管理科要协同物业管理与维修科及时组织人员对货物进行验收。验收是按订单上的条款进行的，应该逐条进行，仔细查对。除此以外，还要查对货损情况，如货损超标，要查明原因，分清责任，为提出索赔提供证据。货物验收完毕才能签字认可。(出库办法另行规定。)
八、由综合管理科和物业管理与维修科负责结帐。支付货款以前必须查对支付发票与验收的货物清单是否一致，确认没有差错以后才能签字。由综合管理科和物业管理与维修科共同确认签字，分管领导同时签字。最后处长签字。
九、物业管理与维修科负责办理报销手续。付款是一个动态连续的过程，对其管理应纳入总务管理信息系统，以采购管理子系统方式实现包括采购计划、订单、验收货物、确认发票、付款等几部分的控制功能。
十、幼儿园等各科室、中心须单独购买的物品以及少量急需购买的配件，可参照此办法。由使用单位提出采购申请，直接交综合管理科，综合管理科按程序采购。使用单位和综合管理科负责验货、结算和办理入库手续，由使用单位负责办理报销手续。
总务处
篇3：医院财务工作制度：仪器设备、耗材采购制度
医院财务工作制度-17 项十一、仪器设备、耗材采购制度
1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围
以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。
7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。
篇4：物业工程部零件耗材采购库存领用管理制度
物业工程部零件、耗材采购、库存及领用管理制度
1)常用工具应由仓库管理人员管理，根据物业的耗用规律和使用情况，在保证数量又不造成积压的原则下，制定最低备用量。对其他维修器材，由各班组根据需要填写"物资采购申请单"，报工程部审批采购。该表由工程部填写，原则上以一台设备一张，附属设备、备件费用应包括在预计费用中。
2)设备采购程序见图6.10。
3)采购员采购后，交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入库验收单见表6.11。班组员工需领料时，应填写领用单，完成报修后，填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销，主管应加强检查。
4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。
5)材料使用后要在工作单上填写清楚，并经主管确认。多余材料必须退回库房。