医院icu患者入住接待基本流程范文 -凯发一触即发

篇2：医院icu患者检查和治疗转运制度范文

　　医院icu患者检查和治疗转运制度范文

　　为保障转运途中及检查治疗过程中的安全，特制定如下转运制度：

　　转运原则：确认转运的必要性，转运前充分的评价，并做好必要的准备(人力、物力)，确保患者安全。

　　1转运前评估及知情同意

　　1.1危重病人转运必须确认是必须和必要的，并由上级医生对转运前病人的生命指征及转运的可行性作出评估和批准;

　　1.2应该充分向病人或家属说明检查或治疗的必要性及转运风险，征得病人或家属的同意，使用正规的知情同意书，由病人或家属签字认可

　　2转运前协调与沟通

　　2.1转运前必须协调好相关部门，包括目的地科室相应人员、途径各关口(电梯、门卫、急救车等)。

　　3转运时人员要求

　　3.1根据病人的危重程度，协调组织必要的医护人员，但至少有两人以上，要求至少是熟练掌握icu技能的医生、护士。

　　4转运设备及药物准备

　　4.1设备需要：

　　4.2生命支持设备：简易呼吸器，必要时应用便携呼吸机，状况良好的氧气瓶，连接用管路;手动或脚动吸痰器

　　4.3便携式监测仪，至少具有spo2及心率监测功能。

　　4.4药物需要：

　　4.4.1常用复苏药物：如肾上腺素，阿托品等。

　　4.4.2常用镇痛及镇静药物：如*，安定等。

　　5临转运前再次评估病人及调整相应物品，防止窒息、缺氧、脱管等意外。

　　5.1评估是否需要人工气道，若已经存在，检查其固定是否可靠，并保证通畅。

　　5.2患者生命体征维持相对稳定。

　　5.3需保证有畅通的静脉通路(两条或两条以上)。

　　5.4患者身体其它管路及引流装置保证固定可靠，如：胃管，腹盆腔引流管等。

　　6转运时注意事项

　　6.1密切监测icu患者各项生命指征。

　　6.2保证生命支持设备工作稳定(患者生命征稳定)。

　　6.3保证各种附属管路固定可靠(以防脱落)。

　　6.4防止患者发生意外损伤。

篇3：医院icu患者转出制度范文

　　医院icu患者转出制度范文

　　1.总则：患者的转出，遵循病情及双方科室共同协商决定，并有责任告知家属。

　　2.icu患者应经icu上级医师查房和允许转出后，与接收科室负责医师共同商定后方可转出。

　　3.患者转入icu的原因基本去除，相应接收科室能继续完成治疗时，可考虑转出。

　　4.对于患者及其家属要求或接收科室要求将患者转出时，如病情不允许，须详细告知病情及风险，其仍坚持的可考虑转出，应请患者或其家属在病历中签字确认。

　　5.因基础疾病的不可逆或植物状态导致的不能撤机、或存在血管活性药依赖的患者，以及其它非医疗原因在icu住院的患者，也应转出icu。

篇4：迎评会务与接待组工作职责

　　迎评会务与接待组工作职责

　　1.做好评估专家和上级领导的住宿安排、餐饮安排、全程车辆调度及相关票务工作;

　　2.做好专家组住地各房间计算机、打印机配置及调试、维护工作，以及房间内办公文具、水果、饮用水供应;

　　3.做好评估专家使用会议室的布置和会议服务工作;

　　4.负责评估专家召开的见面会、座谈会、信息反馈会等会议的场地安排、参会人员通知及会务服务工作;

　　5.起草评估期间上级领导及校领导的讲话材料;

　　6.为我校相关工作人员提供住宿、餐饮等服务保障工作，为各工作组及相关单位资料运送提供临时用车。

篇5：电子(集团)有限公司业务接待费开支暂行规定

　　电子(集团)有限公司业务接待费开支暂行规定

　　一、 业务接待费开支的原则及范围：

　　各部门、各二级公司应坚持以节约为原则，贯彻开源节流精神，严格控制接待费的开支，禁止出现各种铺张浪费的现象。

　　接待费的开支范围只限于：必要的对外关系业务，严禁公司干部、员工借业务关系之机进行内部招待。

　　二、 业务接待费开支的审批程序

　　1、 各部门每月应根据实际需要报预算计划，超计划部分应另行申报特批。

　　2、 凡需招待费开支，必须事先由部门经办人填报“业务指令书”，部门经理审批后报主管副总裁审批，各部门应按批准额度控制开支。特殊情况可事先电话请示，事后补办手续。

　　3、 副总裁的招待费申请由总裁审批。

　　三、 业务接待费开支的审批权限

　　1、 业务接待费开支在500元以下的，由集团公司部门经理审批及主管财务的副总裁审批。

　　2、 业务接待费开支在500--1000元以内的，由集团公司归囗管理的副总裁及主管财务的副总裁审批。

　　3、 业务接待费开支在1000--5000元以内的，由集团公司总裁及主管财务的副总裁审批。

　　4、 业务接待费开支在5000元以上的，由集团公司总裁及集团公司董事长审批。

　　5、 各二级公司的业务接待费在1000元以下且属预算范围内的，由各公司总裁审批，各公司的总裁审批，各公司的分层授权由总裁定。超过3000元以上的由集团公司主管副总或总裁签批。

　　四、 报销程序：

　　1、 报销的招待费必须具备正当的理由，且有经办人、证明人签字及审批人签字审批，财务部门方可予以报销。

　　2、 财务部负责人或主管会计审核原始发票的真实性，对虚报或伪报的单据，有权拒付。

　　3、 对已报销的虚假招待费，一经发现，除追回原已报销的款项外，将给予严重的经济处罚，情节严重者，并予以行政处罚。

　　以上规定，自公布之日起贯彻执行。

　　20**年 月 日

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